Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026935
Monto de la Factura
₲ 1.329.664
Nro. Solicitud de Transferencia
34017
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.329.664
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
06/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-59081
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.660.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.660.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233466
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNSIÓN
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero