Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004223
Monto de la Factura
₲ 13.805.555
Nro. Solicitud de Transferencia
126060
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2012
Fecha de la Transferencia
12-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.805.555
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
Nº A-02/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-56681
Monto Contrato
₲ 41.871.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.154.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.154.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238474
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Útiles de Oficina, Tintas y Toner para Impresora, Fotocopiadora
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr