Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000381
Monto de la Factura
₲ 44.269.704
Nro. Solicitud de Transferencia
101684
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.269.704
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"BBO LOGISTICS" S.A.
RUC
80054022-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-56777
Monto Contrato
₲ 44.269.704
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.099.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.099.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241497
Nombre de la Licitación
Equipos de Telefonia y Comunicación
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social