Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000956
Monto de la Factura
₲ 57.477.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46013
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2012
Fecha de la Transferencia
04-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.477.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANA PATRICIA VALDEZ MENDOZA
RUC
4485032-8
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-50915
Monto Contrato
₲ 57.477.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.644.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.644.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234604
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 03/2012 ADQ. DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación