Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018807
Monto de la Factura
₲ 60.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79252
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
16-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-54521
Monto Contrato
₲ 1.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231959
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento de Equipos Inofrmáticos.
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil