Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 8.773.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61874
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.773.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
011/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-62399
Monto Contrato
₲ 13.034.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.395.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.395.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242058
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)