Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000130
Monto de la Factura
₲ 1.193.600
Nro. Solicitud de Transferencia
86611
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2012
Fecha de la Transferencia
03-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.193.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
1250
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-54261
Monto Contrato
₲ 1.193.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.189.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.189.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo