Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001645
Monto de la Factura
₲ 1.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76832
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.365.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-54164
Monto Contrato
₲ 7.051.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.767.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.767.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232974
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y BATERIAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar