Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001989
Monto de la Factura
₲ 49.409.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19412
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
19-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.409.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
478/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-65348
Monto Contrato
₲ 49.409.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.987.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.987.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233718
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero