Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0085818
Monto de la Factura
₲ 15.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49709
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
13-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
055
Código de Contratación (CC)
CD-12001-12-51304
Monto Contrato
₲ 15.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.454.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.454.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232188
Nombre de la Licitación
Adquisición Productos de Papel y Cartón para la Senad
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas