Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164127
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.405.105
Retención DNCP
₲ 23.985
Retención IVA
₲ 185.455
Retención Renta
₲ 185.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
37/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28008-18-163539
Monto Contrato
₲ 6.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.405.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.405.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343643
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu