Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000430
Monto de la Factura
₲ 11.187.500
Nro. Solicitud de Transferencia
90823
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.639.109
Retención DNCP
₲ 39.868
Retención IVA
₲ 305.114
Retención Renta
₲ 203.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADELA PANIAGUA DE VERON
RUC
1922585-7
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28008-18-157790
Monto Contrato
₲ 21.066.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.033.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.033.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342238
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu