Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005621
Monto de la Factura
₲ 25.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35219
Fecha Solicitud de Transferencia
08-04-2013
Fecha de la Transferencia
17-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTINA GODOY ESCOBAR
RUC
341338-1
Número de Contrato
26/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23024-12-68309
Monto Contrato
₲ 25.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.364.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.364.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247430
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELERIA E IMPRESIONES
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa