Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005804
Monto de la Factura
₲ 1.558.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73035
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
24-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.558.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-23024-12-65315
Monto Contrato
₲ 1.558.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.552.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.552.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246000
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa