Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005983
Monto de la Factura
₲ 7.978.705
Nro. Solicitud de Transferencia
30461
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2013
Fecha de la Transferencia
05-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.978.705
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
08/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23024-12-63868
Monto Contrato
₲ 7.978.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.587.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.587.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa