Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 11.405.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27673
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.405.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
32/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23024-12-68042
Monto Contrato
₲ 11.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.845.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.845.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247449
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa