Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 440118 001-001-0013805 ₲ 25.066.500 ₲ 23.383.854 20-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 440118 001-001-0013776 ₲ 30.438.500 ₲ 28.395.246 20-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 440118 001-001-0013631 ₲ 16.539.190 ₲ 15.428.959 15-04-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 440118 001-001-0013850 ₲ 1.415.986 ₲ 1.319.699 18-02-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 440118 001-001-0013849 ₲ 4.006.910 ₲ 3.734.441 18-02-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 440118 001-001-0013848 ₲ 1.261.803 ₲ 1.175.999 18-02-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 440118 001-001-0013847 ₲ 7.155.635 ₲ 6.669.052 18-02-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 440118 001-001-0013846 ₲ 6.508.657 ₲ 6.066.069 18-02-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 440118 001-001-0013842 ₲ 9.145.310 ₲ 8.523.428 18-02-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 440118 001-001-0013841 ₲ 5.412.797 ₲ 5.044.726 18-02-2025 Ver Detalle del Pago
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