Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 003-001-0001912 ₲ 4.602.630 ₲ 4.293.669 14-10-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 003-001-0001920 ₲ 6.655.914 ₲ 6.209.121 08-09-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 003-001-0001679 ₲ 2.218.734 ₲ 2.150.155 20-06-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 003-001-0001799 ₲ 9.999.889 ₲ 9.328.624 15-04-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 003-001-0001682 ₲ 1.500.606 ₲ 1.454.223 15-04-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 003-001-0001617 ₲ 6.462.429 ₲ 6.028.624 18-03-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 003-001-0001753 ₲ 7.255.875 ₲ 6.762.475 18-02-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 003-001-0001745 ₲ 4.593.706 ₲ 4.281.333 18-02-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 003-001-0001729 ₲ 6.169.270 ₲ 5.749.760 18-02-2025 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 448484 003-001-0001720 ₲ 12.303.870 ₲ 11.467.207 18-02-2025 Ver Detalle del Pago
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