| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 449687 | 001-001-0000933 | ₲ 14.460.000 | ₲ 13.476.719 | 12-02-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 449687 | 001-001-0000932 | ₲ 63.307.000 | ₲ 59.701.516 | 12-02-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 449687 | 001-001-0000917 | ₲ 55.672.720 | ₲ 52.502.026 | 17-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 449687 | 001-001-0000911 | ₲ 15.600.000 | ₲ 14.711.544 | 17-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 449687 | 001-001-0000906 | ₲ 21.376.500 | ₲ 20.159.057 | 17-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 449687 | 001-001-0000905 | ₲ 131.911.000 | ₲ 124.398.355 | 17-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 449687 | 001-001-0000904 | ₲ 7.107.500 | ₲ 6.702.711 | 17-01-2025 | Ver Detalle del Pago |