| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 459769 | 001-001-0002710 | ₲ 45.792.810 | ₲ 42.718.863 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 459769 | 001-001-0002706 | ₲ 3.553.422 | ₲ 3.314.890 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago |