Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205378 001-001-0001572 ₲ 2.088.240 ₲ 94.920 27-12-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205378 001-001-0001431 ₲ 29.976.835 ₲ 29.976.835 20-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205378 001-001-0001301 ₲ 41.403.238 ₲ 41.403.238 20-10-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205378 001-001-0001404 ₲ 50.003.754 ₲ 50.003.754 22-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205378 001-001-0001366 ₲ 3.999.396 ₲ 3.999.396 01-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205378 001-001-0001365 ₲ 5.824.690 ₲ 5.824.690 01-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205378 001-001-0001354 ₲ 88.826.517 ₲ 88.826.517 01-09-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205378 001-001-0001361 ₲ 3.931.792 ₲ 3.931.792 28-07-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205378 001-001-0001295 ₲ 9.684.280 ₲ 9.684.280 22-06-2011 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205378 001-001-0001293 ₲ 48.513.925 ₲ 48.513.925 22-06-2011 Ver Detalle del Pago
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