Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 279356 001-001-0000627 ₲ 22.431.493 ₲ 21.478.895 15-07-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 279356 001-001-0000574 ₲ 18.402.760 ₲ 18.402.760 29-01-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 279356 001-001-0000564 ₲ 1.285.630 ₲ 1.285.630 19-01-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 279356 001-001-0000542 ₲ 25.417.010 ₲ 25.417.010 19-01-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 279356 001-001-0000561 ₲ 1.285.630 ₲ 1.285.630 12-01-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 279356 001-001-0000560 ₲ 7.098.535 ₲ 7.098.535 12-01-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 279356 001-001-0000558 ₲ 6.220.790 ₲ 6.220.790 12-01-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 279356 001-001-0000547 ₲ 3.705.030 ₲ 3.705.030 02-12-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 279356 001-001-0000546 ₲ 1.285.630 ₲ 1.285.630 02-12-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 279356 001-001-0000522 ₲ 9.260.040 ₲ 9.260.040 31-10-2014 Ver Detalle del Pago
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