| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 300193 | 001-001-0000130 | ₲ 13.800.000 | ₲ 13.123.549 | 14-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 300193 | 001-001-0000127 | ₲ 2.750.000 | ₲ 2.615.200 | 22-04-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 300193 | 001-001-0000121 | ₲ 10.000.000 | ₲ 9.509.818 | 28-01-2016 | Ver Detalle del Pago |