Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0034660 ₲ 1.068.000 ₲ 1.063.931 19-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0034576 ₲ 3.766.400 ₲ 3.598.407 12-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0033805 ₲ 3.025.500 ₲ 2.892.619 15-12-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0033137 ₲ 2.471.000 ₲ 2.364.768 15-11-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0032369 ₲ 49.301.940 ₲ 47.474.481 15-11-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0032347 ₲ 2.515.500 ₲ 2.407.618 15-11-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0032129 ₲ 890.000 ₲ 886.610 15-11-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0031379 ₲ 2.560.000 ₲ 2.450.469 12-09-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0031378 ₲ 667.500 ₲ 604.391 12-09-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0030354 ₲ 3.005.000 ₲ 2.873.656 18-08-2016 Ver Detalle del Pago
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