Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307085 001-001-0029027 ₲ 6.760.000 ₲ 6.428.637 08-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307085 001-001-0028102 ₲ 2.070.000 ₲ 1.968.533 02-02-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307085 001-001-0027720 ₲ 500.000 ₲ 498.182 23-01-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307085 001-001-0027585 ₲ 4.370.000 ₲ 4.155.791 23-01-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307085 001-001-0027160 ₲ 700.000 ₲ 697.455 23-01-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307085 001-001-0026534 ₲ 1.600.000 ₲ 1.594.182 10-10-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307085 001-001-0025804 ₲ 840.000 ₲ 836.945 10-10-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307085 001-001-0025251 ₲ 6.370.000 ₲ 6.057.755 03-08-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307085 001-001-0025039 ₲ 5.620.000 ₲ 5.344.517 24-07-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307085 001-001-0024690 ₲ 1.790.000 ₲ 1.783.491 11-07-2017 Ver Detalle del Pago
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