| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 312389 | 001-001-0000889 | ₲ 420.880.110 | ₲ 400.249.332 | 10-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 312389 | 001-001-0000881 | ₲ 286.383.580 | ₲ 272.345.578 | 13-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 312389 | 001-001-0000932 | ₲ 303.113.010 | ₲ 288.254.961 | 06-09-2016 | Ver Detalle del Pago |