Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 323232 001-001-0011066 ₲ 2.499.000 ₲ 2.439.224 19-06-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 323232 001-001-0010992 ₲ 2.520.000 ₲ 2.459.722 23-05-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 323232 001-001-0010875 ₲ 2.373.000 ₲ 2.316.238 25-04-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 323232 001-001-0010874 ₲ 2.646.000 ₲ 2.582.708 25-04-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 323232 001-001-0010563 ₲ 2.499.000 ₲ 2.439.224 05-02-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 323232 001-001-0010456 ₲ 2.646.000 ₲ 2.582.708 31-01-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 323232 001-001-0010206 ₲ 2.688.000 ₲ 2.623.703 24-01-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 323232 001-001-0009683 ₲ 2.520.000 ₲ 2.459.722 23-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 323232 001-001-0009536 ₲ 2.688.000 ₲ 2.623.703 10-10-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 323232 001-001-0009435 ₲ 2.625.000 ₲ 2.562.210 08-09-2017 Ver Detalle del Pago
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