Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327954 001-001-0065619 ₲ 27.900.000 ₲ 26.532.393 10-10-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327954 001-001-0065332 ₲ 4.048.000 ₲ 3.849.574 10-10-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327954 001-001-0067189 ₲ 22.682.000 ₲ 21.570.170 22-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327954 001-001-0065331 ₲ 70.870.000 ₲ 67.396.082 20-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327954 001-001-0065354 ₲ 412.000 ₲ 410.502 13-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327954 001-001-0065364 ₲ 10.888.000 ₲ 10.354.290 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327954 001-001-0065241 ₲ 33.790.000 ₲ 32.133.676 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327954 001-001-0065623 ₲ 14.152.000 ₲ 13.458.294 18-08-2017 Ver Detalle del Pago
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