| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 331763 | 001-001-0001272 | ₲ 157.086.020 | ₲ 149.385.950 | 06-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 331763 | 001-001-0001271 | ₲ 77.052.166 | ₲ 73.275.209 | 06-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 331763 | 001-001-0001131 | ₲ 100.344.937 | ₲ 95.426.211 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago |