| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 341484 | 001-001-0004488 | ₲ 30.108.630 | ₲ 28.360.141 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 341484 | 001-001-0010554 | ₲ 5.127.403 | ₲ 4.876.067 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 341484 | 001-001-0010553 | ₲ 32.826.374 | ₲ 31.217.285 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 341484 | 001-001-0010489 | ₲ 14.126.005 | ₲ 13.433.574 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 341484 | 001-001-0010232 | ₲ 8.396.829 | ₲ 7.985.232 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 341484 | 001-001-0010231 | ₲ 29.589.507 | ₲ 28.139.083 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago |