| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 345332 | 001-001-0085023 | ₲ 6.013.000 | ₲ 5.663.809 | 13-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 345332 | 001-001-0079252 | ₲ 138.722.000 | ₲ 131.922.100 | 19-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 345332 | 001-001-0081152 | ₲ 311.021.000 | ₲ 295.775.316 | 06-09-2018 | Ver Detalle del Pago |