Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002545 ₲ 3.523.693 ₲ 3.319.062 26-11-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002542 ₲ 2.955.743 ₲ 2.784.095 26-11-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002517 ₲ 8.278.448 ₲ 7.797.696 26-11-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002563 ₲ 665.283 ₲ 662.864 13-11-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002562 ₲ 3.959.484 ₲ 3.729.546 13-11-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002561 ₲ 2.039.995 ₲ 2.032.577 13-11-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002560 ₲ 812.658 ₲ 809.703 13-11-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002558 ₲ 1.628.445 ₲ 1.622.523 13-11-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002543 ₲ 1.973.736 ₲ 1.966.559 13-11-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002541 ₲ 4.254.007 ₲ 4.006.966 13-11-2018 Ver Detalle del Pago
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