Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002712 ₲ 551.570 ₲ 549.564 17-01-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002711 ₲ 1.513.324 ₲ 1.507.821 17-01-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002708 ₲ 1.384.936 ₲ 1.379.900 17-01-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002698 ₲ 4.885.712 ₲ 4.601.985 17-01-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002696 ₲ 4.670.179 ₲ 4.398.968 17-01-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002695 ₲ 578.800 ₲ 576.695 17-01-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002618 ₲ 7.235.142 ₲ 6.814.978 17-01-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002617 ₲ 1.146.840 ₲ 1.142.670 17-01-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002616 ₲ 1.646.304 ₲ 1.640.317 17-01-2019 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002614 ₲ 1.809.394 ₲ 1.802.814 17-01-2019 Ver Detalle del Pago
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