Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002472 ₲ 8.639.314 ₲ 8.215.822 09-10-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002449 ₲ 2.143.770 ₲ 2.038.686 21-09-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002447 ₲ 3.155.606 ₲ 3.000.924 21-09-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002446 ₲ 3.438.595 ₲ 3.270.041 21-09-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002444 ₲ 6.033.340 ₲ 5.737.596 21-09-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002443 ₲ 4.450.903 ₲ 4.232.728 21-09-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002442 ₲ 776.633 ₲ 773.809 21-09-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002445 ₲ 10.478.660 ₲ 9.965.015 11-09-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002399 ₲ 6.108.653 ₲ 5.896.494 29-08-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002398 ₲ 1.788.106 ₲ 1.781.604 29-08-2018 Ver Detalle del Pago
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