Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002397 ₲ 1.685.699 ₲ 1.679.569 29-08-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002389 ₲ 4.093.301 ₲ 3.892.655 29-08-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002387 ₲ 4.838.524 ₲ 4.682.161 29-08-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002386 ₲ 8.296.690 ₲ 7.890.002 29-08-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002380 ₲ 259.831 ₲ 258.886 29-08-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002379 ₲ 5.132.101 ₲ 4.880.535 29-08-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002377 ₲ 1.511.669 ₲ 1.506.172 29-08-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002376 ₲ 363.633 ₲ 362.311 29-08-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002375 ₲ 12.872.114 ₲ 12.241.146 29-08-2018 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346372 001-001-0002374 ₲ 8.278.274 ₲ 7.872.488 29-08-2018 Ver Detalle del Pago
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