Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346711 001-001-0001939 ₲ 13.509.040 ₲ 12.724.534 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346711 001-001-0001910 ₲ 40.432.100 ₲ 38.084.097 19-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346711 001-001-0001903 ₲ 9.511.000 ₲ 8.958.671 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346711 001-001-0001897 ₲ 19.605.600 ₲ 18.467.050 24-06-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346711 001-001-0001888 ₲ 6.998.600 ₲ 6.592.172 21-05-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346711 001-001-0001856 ₲ 45.391.000 ₲ 42.755.022 15-04-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346711 001-001-0001813 ₲ 4.276.300 ₲ 4.027.964 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346711 001-001-0001808 ₲ 23.177.500 ₲ 21.831.519 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
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