| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 351825 | 001-004-0014649 | ₲ 376.254.600 | ₲ 358.739.053 | 02-05-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 351825 | 001-007-0011489 | ₲ 499.987.800 | ₲ 476.712.177 | 04-04-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 351825 | 001-005-0013385 | ₲ 92.421.300 | ₲ 88.118.868 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |