| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 361509 | 001-001-0058543 | ₲ 9.266.224 | ₲ 8.883.605 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 361509 | 001-001-0058211 | ₲ 11.293.806 | ₲ 10.839.231 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 361509 | 001-001-0057829 | ₲ 20.291.805 | ₲ 19.464.743 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 361509 | 001-001-0056944 | ₲ 3.832.640 | ₲ 3.773.794 | 08-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 361509 | 001-001-0057371 | ₲ 3.404.736 | ₲ 3.262.813 | 18-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 361509 | 001-001-0055947 | ₲ 18.324.876 | ₲ 17.572.710 | 09-07-2019 | Ver Detalle del Pago |