Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-004-0003249 ₲ 13.442.550 ₲ 12.782.869 25-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0008005 ₲ 109.214.980 ₲ 104.130.763 25-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0008001 ₲ 60.682.500 ₲ 57.158.502 25-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0007976 ₲ 118.822.140 ₲ 113.290.687 25-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0007972 ₲ 117.631.580 ₲ 112.155.550 25-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0007950 ₲ 8.996.220 ₲ 8.577.425 25-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0007961 ₲ 124.009.580 ₲ 118.236.639 21-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0007958 ₲ 118.800.880 ₲ 113.270.415 21-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0007952 ₲ 78.423.570 ₲ 74.772.766 21-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0007951 ₲ 92.482.880 ₲ 88.177.582 21-01-2021 Ver Detalle del Pago
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