Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0001691 ₲ 6.686.000 ₲ 6.297.727 08-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0001690 ₲ 2.812.650 ₲ 2.649.311 08-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0001689 ₲ 3.875.000 ₲ 3.649.968 08-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0001688 ₲ 2.582.500 ₲ 2.432.527 08-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0001687 ₲ 3.125.000 ₲ 2.943.523 08-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0001686 ₲ 1.972.500 ₲ 1.857.952 08-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0001685 ₲ 5.296.000 ₲ 4.988.448 08-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0001684 ₲ 2.027.500 ₲ 1.909.758 08-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0001683 ₲ 810.000 ₲ 762.961 08-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0001682 ₲ 3.349.000 ₲ 3.154.515 08-08-2019 Ver Detalle del Pago
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