| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 365635 | 002-001-0001681 | ₲ 1.553.500 | ₲ 1.463.284 | 08-08-2019 | Ver Detalle del Pago |