Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0005527 ₲ 1.088.000 ₲ 1.024.817 03-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0005526 ₲ 2.220.000 ₲ 2.091.079 03-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0005525 ₲ 3.502.000 ₲ 3.298.629 03-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0005524 ₲ 2.761.500 ₲ 2.601.132 03-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0005151 ₲ 6.133.000 ₲ 5.776.839 16-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0001837 ₲ 1.702.000 ₲ 1.603.161 24-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0001836 ₲ 3.207.650 ₲ 3.021.374 24-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0001890 ₲ 2.555.000 ₲ 2.406.624 10-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0001746 ₲ 1.992.000 ₲ 1.984.756 03-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0001738 ₲ 1.092.000 ₲ 1.028.584 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
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