Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0001737 ₲ 6.828.000 ₲ 6.431.480 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0001736 ₲ 1.498.500 ₲ 1.411.478 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0001733 ₲ 3.066.150 ₲ 2.888.090 19-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0001892 ₲ 1.760.000 ₲ 1.657.792 08-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0001698 ₲ 2.675.500 ₲ 2.520.127 08-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0001697 ₲ 394.000 ₲ 371.120 08-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0001696 ₲ 3.998.000 ₲ 3.765.826 08-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0001695 ₲ 2.371.500 ₲ 2.233.781 08-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0001694 ₲ 3.127.000 ₲ 2.945.406 08-08-2019 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 365635 002-001-0001693 ₲ 1.305.500 ₲ 1.229.685 08-08-2019 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 31 al 40 de 51 resultados