| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 369768 | 001-001-0002325 | ₲ 91.609.240 | ₲ 86.289.241 | 11-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 369768 | 001-001-0002230 | ₲ 82.031.560 | ₲ 77.267.764 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 369768 | 001-001-0002229 | ₲ 41.890.700 | ₲ 39.457.992 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 369768 | 001-001-0002227 | ₲ 78.294.200 | ₲ 73.747.443 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago |