| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 380205 | 001-001-0001406 | ₲ 5.100.000 | ₲ 4.803.829 | 13-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 380205 | 001-001-0001404 | ₲ 2.400.000 | ₲ 2.260.625 | 13-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 380205 | 001-001-0001393 | ₲ 8.000.000 | ₲ 7.534.818 | 12-12-2022 | Ver Detalle del Pago |