| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 416246 | 001-002-0003180 | ₲ 26.650.000 | ₲ 25.078.862 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 416246 | 001-002-0003355 | ₲ 27.968.000 | ₲ 26.319.159 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 416246 | 001-002-0003354 | ₲ 36.475.000 | ₲ 34.324.633 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 416246 | 001-002-0003015 | ₲ 18.200.000 | ₲ 17.127.026 | 22-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 416246 | 001-002-0002974 | ₲ 48.020.000 | ₲ 45.189.003 | 11-10-2022 | Ver Detalle del Pago |