| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 419726 | 001-001-0005828 | ₲ 200.746.250 | ₲ 188.911.345 | 13-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 419726 | 001-001-0005658 | ₲ 99.922.500 | ₲ 94.031.614 | 05-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 419726 | 001-001-0005528 | ₲ 49.904.500 | ₲ 46.962.403 | 07-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 419726 | 001-001-0005525 | ₲ 49.825.000 | ₲ 46.887.590 | 07-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 419726 | 001-001-0005524 | ₲ 49.536.000 | ₲ 46.615.628 | 07-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 419726 | 001-001-0005523 | ₲ 49.945.000 | ₲ 47.000.515 | 07-08-2023 | Ver Detalle del Pago |