| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427402 | 003-001-0001257 | ₲ 741.336 | ₲ 737.966 | 10-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427402 | 003-001-0001213 | ₲ 24.381.340 | ₲ 22.943.948 | 07-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427402 | 003-001-0001215 | ₲ 27.682.929 | ₲ 26.050.894 | 10-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427402 | 003-001-0001216 | ₲ 3.940.314 | ₲ 3.708.015 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago |