| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396295 | 003-001-0000350 | ₲ 122.700 | ₲ 122.142 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396295 | 003-001-0000348 | ₲ 386.750 | ₲ 384.992 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396295 | 003-001-0000337 | ₲ 2.395.125 | ₲ 2.253.921 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396295 | 003-001-0000338 | ₲ 187.806 | ₲ 176.734 | 09-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396295 | 003-001-0000359 | ₲ 300.000 | ₲ 298.637 | 22-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396295 | 003-001-0000344 | ₲ 1.590.075 | ₲ 1.539.481 | 20-09-2021 | Ver Detalle del Pago |