Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Fecha de la Resolución
04-12-2017 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149544
Emisión del CC
15-12-2017 - 15:22:17
Monto Adjudicado
₲ 4.840.000
Número de Contrato
201/2017
Fecha de Firma del Contrato
13-12-2017
Vigencia del Contrato
1 Mes
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.602.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337843
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote